叮叮當 追問

2021-08-02 15:04

沒有租賃關系，個人也沒有開租賃發票

郭老師 解答

2021-08-02 15:06

那就做不了，沒法做賬的。

叮叮當 追問

2021-08-02 15:09

我們之前的賬務處理直接入了管理費用，并且有把停車費的稅額做進項抵扣，這樣如要做進項轉出嗎？

郭老師 解答

2021-08-02 15:13

是的
管理費用也不允許抵扣

叮叮當 追問

2021-08-02 15:15

我需要作廢重新申報呢？還是做進項轉出呢？

叮叮當 追問

2021-08-02 15:16

如果我們公司與員工補簽一份租賃合同可以嗎？之前的操作是否合理？

郭老師 解答

2021-08-02 15:19

你能修改之前的增值稅申報表嗎？不能的話，在這個月進項轉出。

郭老師 解答

2021-08-02 15:19

有租賃合同，還得去給你開租賃發票。

叮叮當 追問

2021-08-02 15:22

明白，謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-02 15:23

不用客氣，工作愉快。