焰焰 追問

2021-08-02 12:46

報表重分類啥意思？

玲老師 解答

2021-08-02 12:48

比如，應收的借方加上預收的借方填寫在資產負債表應收賬款項目給。

焰焰 追問

2021-08-02 12:53

預收賬款在科目余額表里有嗎？需要加上嗎？

焰焰 追問

2021-08-02 12:54

收對收付對付，都需要相加嗎？

玲老師 解答

2021-08-02 13:00

是的收對收，付對付。

焰焰 追問

2021-08-02 13:05

可是沒有預收賬款數，我怎么知道就和代理記賬公司上班資產負債表里應收賬款相差將近一千萬呢

玲老師 解答

2021-08-02 13:14

那你那你看一下，應收賬款和預收賬款明細賬的金額。看是不是填寫有誤？

玲老師 解答

2021-08-02 13:15

如果填寫有錯誤，可以更正填寫。

焰焰 追問

2021-08-02 13:16

科目余額表里就沒有預收賬款余額，我從代理記賬公司接過來的賬。我月底結賬了。資產負債表里應收賬款期末余額和資產負債表里應收賬款期末余額相差很大，和科目余額表里一樣。這是啥原因？

玲老師 解答

2021-08-02 13:27

也可能是報表填錯的原因。

焰焰 追問

2021-08-02 14:03

剛從代理記賬那里接過來的賬，那怎么辦？

玲老師 解答

2021-08-02 14:07

自己看一下明細賬，要是填寫有錯的可以更正報表 

焰焰 追問

2021-08-02 14:08

代理記賬公司的資產負債表里有預收賬款和預付賬款賬款，可是科目余額表里沒有，這是什么原因？以前的賬有錯誤嗎？

玲老師 解答

2021-08-02 14:18

預收賬款  =預收 貸方加應收貸方 計算填寫
預付賬款 =預付借方加應付借方 計算填寫報表，看一下你明細賬金額 計算填寫 
 填寫有錯的可以更正填寫報表

焰焰 追問

2021-08-02 14:39

新建的賬套，他以前的資產負債表里有預收賬款和預付賬款科目余額。我現在的報表里沒有預收賬款和預付賬款余額。因為科目余額表表就沒有預收賬款和預付賬款科目余額。

玲老師 解答

2021-08-02 14:50

上面報表公式填寫給你了，你對下明細賬上科目 金額，要是報表填寫錯了就更正報表  

焰焰 追問

2021-08-02 15:13

我打電話問代理記賬公司的人了，他說是重分類的原因，他的資產負責里就有預付賬款和預收賬款數，可我的沒有，他給我的科目余額表里就沒有預付賬款和預收賬款余額數。這樣對嗎？

玲老師 解答

2021-08-02 15:26

預收賬款  =預收 貸方加應收貸方 計算填寫
預付賬款 =預付借方加應付借方 計算填寫報表
這是報表填寫的公式，你看賬上這四個科目明細金額     

焰焰 追問

2021-08-02 15:46

科目余額表里沒有預收賬款和預付賬款的明細。

玲老師 解答

2021-08-02 15:57

預收賬款和預付賬款的明細。  但是報表上還要考慮 應收和應付的金額填寫在這二個項目里呢    賬上沒有這二個科目，報表上填寫的金額也不對 那一般就是填寫錯了