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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-08-02 12:37

你好
一般是報表重分類的原因,報表平 一般就沒有問題 

焰焰 追問

2021-08-02 12:46

報表重分類啥意思?

玲老師 解答

2021-08-02 12:48

比如,應收的借方加上預收的借方填寫在資產負債表應收賬款項目給。

焰焰 追問

2021-08-02 12:53

預收賬款在科目余額表里有嗎?需要加上嗎?

焰焰 追問

2021-08-02 12:54

收對收付對付,都需要相加嗎?

玲老師 解答

2021-08-02 13:00

是的收對收,付對付。

焰焰 追問

2021-08-02 13:05

可是沒有預收賬款數,我怎么知道就和代理記賬公司上班資產負債表里應收賬款相差將近一千萬呢

玲老師 解答

2021-08-02 13:14

那你那你看一下,應收賬款和預收賬款明細賬的金額??词遣皇翘顚懹姓`?

玲老師 解答

2021-08-02 13:15

如果填寫有錯誤,可以更正填寫。

焰焰 追問

2021-08-02 13:16

科目余額表里就沒有預收賬款余額,我從代理記賬公司接過來的賬。我月底結賬了。資產負債表里應收賬款期末余額和資產負債表里應收賬款期末余額相差很大,和科目余額表里一樣。這是啥原因?

玲老師 解答

2021-08-02 13:27

也可能是報表填錯的原因。

焰焰 追問

2021-08-02 14:03

剛從代理記賬那里接過來的賬,那怎么辦?

玲老師 解答

2021-08-02 14:07

自己看一下明細賬,要是填寫有錯的可以更正報表 

焰焰 追問

2021-08-02 14:08

代理記賬公司的資產負債表里有預收賬款和預付賬款賬款,可是科目余額表里沒有,這是什么原因?以前的賬有錯誤嗎?

玲老師 解答

2021-08-02 14:18

預收賬款  =預收 貸方加應收貸方 計算填寫
預付賬款 =預付借方加應付借方 計算填寫報表,看一下你明細賬金額 計算填寫 
 填寫有錯的可以更正填寫報表

焰焰 追問

2021-08-02 14:39

新建的賬套,他以前的資產負債表里有預收賬款和預付賬款科目余額。我現在的報表里沒有預收賬款和預付賬款余額。因為科目余額表表就沒有預收賬款和預付賬款科目余額。

玲老師 解答

2021-08-02 14:50

上面報表公式填寫給你了,你對下明細賬上科目 金額,要是報表填寫錯了就更正報表  

焰焰 追問

2021-08-02 15:13

我打電話問代理記賬公司的人了,他說是重分類的原因,他的資產負責里就有預付賬款和預收賬款數,可我的沒有,他給我的科目余額表里就沒有預付賬款和預收賬款余額數。這樣對嗎?

玲老師 解答

2021-08-02 15:26

預收賬款  =預收 貸方加應收貸方 計算填寫
預付賬款 =預付借方加應付借方 計算填寫報表
這是報表填寫的公式,你看賬上這四個科目明細金額     

焰焰 追問

2021-08-02 15:46

科目余額表里沒有預收賬款和預付賬款的明細。

玲老師 解答

2021-08-02 15:57

預收賬款和預付賬款的明細。  但是報表上還要考慮 應收和應付的金額填寫在這二個項目里呢    賬上沒有這二個科目,報表上填寫的金額也不對 那一般就是填寫錯了  

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相關問題討論
您好 應收賬款借方余額%2B預收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25
同學。 資產負債表里面的余額是如下得出的。你根據我給的公式再去查看 應收賬款=應收賬款借方余額+預收賬款借方余額 預收賬款=應收賬款貸方余額+預收賬款貸方余額 應付賬款=應付賬款貸方余額+預付賬款貸方余額 預付賬款=預付賬款借方余額+應付賬款借方余額
2019-02-15 21:09:35
會計報表中應收賬款項目 期末余額=應收賬款賬戶期末借方余額合計+預收賬款末借方余額合計 科目余額表中的應收賬款 期末余額=期初余額+借方發生額-貸方發生額 原因是:1、在應收賬款帳戶中,如果期末(即資產負債表日)余額在借方,即借方余額,說明余額是一種資產;如果余額在貸方,即貸方余額,說明企業收回應收的賬款過多,多余部分可以看做是一種預收款,為一種負債。 所以,期末,應收賬款期末余額=應收賬款期末借力余額+預收賬款期末借方余額。 如果應收賬款明細科目出現貸方余額,體現在預收賬款中
2019-11-14 09:05:23
學員朋友您好,這個并不是完全對應的,應收賬款:應收賬款(借)+預收賬款(借)-壞賬準備(貸)。
2023-12-15 09:26:35
這是正常的,預收賬款的借方余額會在報表中重分類到應收賬款中,會出現報表數大于余額表數
2020-01-10 15:32:49
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