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然勤老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA

2021-08-01 18:31

同學，你好，這里是費用
你可以這樣子思考，當期沒有扣完，留著以后年度扣除，所以是可抵扣。

6 追問

2021-08-02 09:55

超過稅法扣除標準的業務宣傳費
這應該是稅法不能扣的 但是會計給扣了 所以是賬面小于計稅基礎 是可抵扣 當期調增未來抵扣  確認遞延所得稅資產  這么理解對了吧

然勤老師 解答

2021-08-02 09:57

超過稅法部分，又允許未來可以抵扣，所以是可抵扣
賬面價值與稅法基礎大小比較要看資產類還是負債類哦！

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相關問題討論
你好，你指的是什么呢？
2022-05-10 09:36:53
你購買的固定資產都有發票是嗎 是的話填寫原值
2020-05-15 13:33:16
你好同學，這個你問一下12366是不是系統出錯了
2020-04-15 17:33:38
你好！你具體是填什么資產呢？固定資產？
2020-04-09 14:47:07
你好： 咱們提供下完整的題目信息，便于老師根據題目進行解答。
2021-05-11 10:06:23
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