老師，就是我們使用用友U8 軟件，固定資產(chǎn)結(jié)賬的時候模塊固定資產(chǎn)累計折舊跟總賬不平，用友客服說是我們期出錄入的時候就不平，因為剛接觸這個賬套。這樣怎么調(diào)平啊

答： 同學(xué)你好，總帳和固定資產(chǎn)模塊的原值，當(dāng)期折舊額這個都是對的，只是折舊額的累計數(shù)對不上；估計是在期初建帳時，啟用的時候沒有檢查折舊這塊的數(shù)據(jù)，建議反回反結(jié)帳，反過帳，到期初數(shù)據(jù)，重新初始化，不過，這個較麻煩；也挺浪費時間 的；

用友t6軟件固定資產(chǎn)模塊，原始卡片都錄入了，五月啟動的固定資產(chǎn)模塊，現(xiàn)在結(jié)賬，提示固定資產(chǎn)沒有結(jié)賬總賬不能結(jié)賬，我在固定資產(chǎn)模塊對賬時候不平衡，提示固定資產(chǎn)帳套原值是零，賬務(wù)帳套是對的，固定資產(chǎn)帳套累計折是零，賬務(wù)帳套累計折舊是對的，請問這是怎么回事，怎么會是零，是我哪里不對？原始卡片也都錄入了。

答： 你好，學(xué)員，固定資產(chǎn)模塊里的資產(chǎn)明細(xì)有嗎？總帳有做固定資產(chǎn)憑證嗎？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

用友U8固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬時顯示固定資產(chǎn)賬套累計折舊比賬務(wù)賬套累計折舊要少，怎么調(diào)整？(可能是以前只從固定資產(chǎn)模塊計提折舊，憑證另外自己做的而不是引出的導(dǎo)致)

答： 財務(wù)系統(tǒng)中計提折舊，是直接從固定資產(chǎn)系統(tǒng)中計提的，這個憑證是屬于固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的憑證，因此只能計提3287758.37元的折舊