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公司賣固定資產,賬務處理走的是固定資產清理科目,增值稅申報表又在銷售收入,導致利潤表收入金額和增值稅收入金額不一致,也就是所得稅申報的營業收入金額和增值稅收入金額不一致,怎么辦?
題目中提到收到款項時不考慮增值稅,現金折扣計算時不把增值稅加進去,那么增值稅額金額應計入哪里?若考慮增值稅,那增值稅金額計入哪里??
小規模未達起征點,應交增值稅計入營業外收入,申報企業所得稅,營業收入本年累計金額填的是開票金額收入,還是開票金額收入加上未達起征點免稅增值稅的合計金額?


A.小黃?? 追問
2021-07-31 16:18
王雁鳴老師 解答
2021-07-31 16:18