焰焰 追問

2021-07-30 16:49

怎么調整？報稅的時候也是那樣報的財務報表。

鄒老師 解答

2021-07-30 16:50

你好，不正確，其他應收款期末余額是負數，需要調整到其他應付款欄次填寫才是的 
比如他應收款期末余額是負數200，把其他應收款調整為0，其他應付款調整為200

焰焰 追問

2021-07-30 16:52

得寫個分錄調整過去吧？分錄怎么寫？

鄒老師 解答

2021-07-30 16:53

你好，調整的分錄是
借：其他應收款，貸：其他應付款 

焰焰 追問

2021-07-30 17:01

預付賬款在科目余額表里是借方負數對嗎？怎么調整？

鄒老師 解答

2021-07-30 17:03

你好，預付賬款負數，需要調整到應付賬款填寫
借：預付賬款，貸：應付賬款 

焰焰 追問

2021-07-30 17:37

科目余額表里的預付賬款借方負數呢

鄒老師 解答

2021-07-30 17:38

你好，預付賬款負數，需要調整到應付賬款填寫
借：預付賬款，貸：應付賬款 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

焰焰 追問

2021-07-30 17:41

剛接過來的賬，從代理記賬公司接過來的，里面應付賬款也都付款了沒有入賬而已，就一直掛著，應收賬款也是這樣呢，會計說都找不到銀行對賬單了，我剛接手，能不能都給轉入其他應付款老板身上呢？

鄒老師 解答

2021-07-30 17:42

你好，預付賬款負數，需要調整到應付賬款填寫
借：預付賬款，貸：應付賬款 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

焰焰 追問

2021-07-30 17:43

還有很多人的其他應付款，會計說也都沒有欠他們錢的，我都給銷了，可以嗎？都記其他應付款老板頭上。可以嗎？

鄒老師 解答

2021-07-30 17:43

你好，實際情況確實是不欠個人款項嗎？ 

焰焰 追問

2021-07-30 20:01

是的，確實不欠個人款

焰焰 追問

2021-07-30 20:02

我讓那個交賬的會計這個分析報告把情況說明一下，我都給他轉老板頭上，可以嗎？

鄒老師 解答

2021-07-30 20:06

你好，是老板墊付了這個款項嗎？ 

焰焰 追問

2021-07-30 20:32

是的，那肯定老板墊付的。

鄒老師 解答

2021-07-30 20:33

你好，那就可以都給他轉老板頭上的

焰焰 追問

2021-07-30 20:45

公司賬上還有很多應收賬款，會計說都收回款了，就是沒有做賬，我也都轉老板頭上可以嗎？借應收賬款貸記其他應付款老板

焰焰 追問

2021-07-30 20:45

錯了，借其他應付款老板貸記應收賬款

鄒老師 解答

2021-07-30 20:48

你好，是用應收賬款抵消單位欠老板個人款項的意思？