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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-07-30 14:21

屬于代開發票的事項,不能算合法。視同自己公司租賃設備處理。

Amy(艾米) 追問

2021-07-30 14:26

老師好!假如租賃費是3萬,我們開3萬的發票,扣除0.2萬,轉給對方私人卡2.8萬。視同我們公司往外租賃設備收入3萬,那我轉出去的2.8萬,我作為成本可以嗎?

Amy(艾米) 追問

2021-07-30 14:27

相當于我們用2.8萬租賃老板朋友的設備,然后再3萬租出去。但是老板朋友不會給我們開發票的。

江老師 解答

2021-07-30 14:29

對于確認收入是3萬元,2.8萬元是成本,如果是對方不開具發票,就是無票的成本,你們會多交企業所得稅。

Amy(艾米) 追問

2021-07-30 14:32

老師,那我們就和老板朋友補一個租賃合同,我們租他的設備每月2.8萬。因為這2.8萬沒有發票,匯算清繳時要納稅調增,交所得稅。這樣就合法了,而且也符合稅法要求了是吧?

江老師 解答

2021-07-30 14:33

有租賃合同沒有用,需要開具發票,稅務是發票控稅,開發票就是會涉及到繳納稅款,沒有繳納稅款的成本稅務也是不會讓企業列支成本或費用的。

Amy(艾米) 追問

2021-07-30 14:34

那我就把這2.8萬納稅調增,交所得的就可以了吧?

江老師 解答

2021-07-30 14:35

是的,你說的完全正確,只能這樣了,要不就是到稅務局開具租賃發票,繳稅處理。最終也是繳稅才能解決問題

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相關問題討論
你好,計入管理費用里面辦公費
2021-10-18 16:48:39
同學你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
,這個票可以入管理費用/物管費
2021-04-25 15:44:55
同學你好,是可以的;;;
2021-10-13 11:17:19
您好,這個也是可以的呢
2021-10-13 10:44:18
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