小魚兒 追問

2021-07-30 13:35

想問下打開去年賬套去補(bǔ)收入和稅 那申報數(shù)據(jù)具體是改哪個季度的報表？

宋生老師 解答

2021-07-30 13:36

你好！看你實際是屬于哪個季度了。比如你貨是哪個月給的

小魚兒 追問

2021-07-30 13:36

企業(yè)所得稅的年報要修改 上年的報表也要修改對嗎？ 那我們的增值稅是改在哪個季度？

宋生老師 解答

2021-07-30 13:37

你好！增值稅，要看你實際是屬于哪個季度了。比如你貨是哪個月給的

小魚兒 追問

2021-07-30 13:41

我想問下 你們是怎么做的 關(guān)于這個未開票，我們具體就是銷售軟件的 賣給客戶 人家讓開票才開票  我看每個月都會有一點，而且我們也有代理商  給代理商的錢也是分批次給的 她們給我們開票也是對賬后開的 所以去年也有一些票沒給我們

宋生老師 解答

2021-07-30 13:43

你好！這種，你可以今年才開，才確認(rèn)收入。

小魚兒 追問

2021-07-30 13:48

對于未開票的做賬該怎么做？

宋生老師 解答

2021-07-30 13:51

你好！這個要分情況，是以后都不開，還是以后開，以后都不開，就直接當(dāng)不開票收入確認(rèn)。
以后開，就等開發(fā)票的時候確認(rèn)