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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-30 09:27

你好,實務中不需要調整,直接做完補稅分錄完事了,不調啥

11876948484884 追問

2021-07-30 09:32

直接就做繳納的那筆? 借:應交稅費 貸:銀行存款嗎?老師 

maize老師 解答

2021-07-30 09:39

你這個之前計提話,那只需要做這個就可以

11876948484884 追問

2021-07-30 09:43

如果之前沒做計提,現在計提是借:以前年度損益,還是利潤分配?

maize老師 解答

2021-07-30 09:50

企業會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

 實務中中,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤
 貨:應交稅費一應交所得稅
 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅
 貨:銀存

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相關問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業所得稅五月底結束, 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好!我們通常說的匯算清繳是企業所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
您好。你發給她稅款計算的公式就可以了。 。應補退稅等于累計收入減累計扣除乘以對應的稅率減去速算扣除數。 年度匯算清繳個人所得稅,讓員工自己做。
2022-03-28 14:19:10
學堂有匯算清繳課件你可以看一下
2021-04-06 20:17:27
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