老師，請問一下我新到的公司中間有幾個月賬沒有做，我現在從7月份開始做，這個月付的之前幾個月的貨款之前都沒有做入庫的沒有做賬，如果做分錄借庫存商品那這數量就多了應該怎么做分錄呢？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-07-27 09:36

你好這個之前沒有做補上，借庫存商品，貸應付賬款，實際這個庫存商品你之前是正確做期初么，那這個借未分配利潤貸應付賬款，這樣

下一秒追問

2021-07-27 10:22

沒有做期初，我們是超市貨太多了，如果貸應付那銀行存款也就對不上了，因為之前的賬沒有做我只做了7月初的期初余額，這樣銀行存款也對不上了

maize老師解答

2021-07-27 10:31

你這個期初，是沒有按實際庫存輸入啊，那這個庫存商品少做？應付賬款，也沒有做直接做借庫存商品貸應付賬款，

下一秒追問

2021-07-27 10:47

謝謝老師

maize老師解答

2021-07-27 10:59

好的，我先回復別的學員了

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