鄒老師 解答

2021-07-27 09:09

你好，是本來有所得稅退稅，需要調整到沒有退稅的意思？ 

鄒老師 解答

2021-07-27 09:40

你好，你可以做納稅調增應納稅所得額處理，使得主表的應補退稅額為0就是了

鄒老師 解答

2021-07-27 09:45

你好，這個只需要做納稅調增處理，不需要特地做分錄 

鄒老師 解答

2021-07-27 09:56

你好，在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數據，使得主表的應補退稅額為0就是了

鄒老師 解答

2021-07-27 10:06

你好，不建議這樣處理 

鄒老師 解答

2021-07-27 10:18

你好，如果你是調整營業外收入，就不是我之前回復的那樣操作
就需要去做更正申報，調增營業外收入金額才是的 

鄒老師 解答

2021-07-27 10:23

你好，我給你的建議是不調整賬務，做納稅調增應納稅所得額處理 

鄒老師 解答

2021-07-27 10:36

你好，是的，是這樣的

cc果凍 追問

2021-07-27 09:09

老師，我這個是一個3塊錢的金額，主要為了調平稅局報表，不想走退稅，所以我自己就調了一個現金盤盈，營業外收入，還有沒有別的處理方法呢

cc果凍 追問

2021-07-27 09:39

是的，是因為所得稅報表的利潤總額填錯了（比利潤表多填了3.2）

cc果凍 追問

2021-07-27 09:42

這樣所得稅報表和利潤表的利潤總額就能一致了嗎，分錄該怎么做呢老師

cc果凍 追問

2021-07-27 09:53

老師能詳細指導納稅調增嗎，如果按我做的現金盤盈做營業外收入，把利潤總額調對，所得稅額也調平了，這樣處理行嗎，牽涉稅款只有8分，利潤總額3.2

cc果凍 追問

2021-07-27 10:05

好的，謝謝老師，那我通過空調營業外收入。現金盤盈來處理行不

cc果凍 追問

2021-07-27 10:17

老師，那我月中已經去稅局把報表現金調+了3.2   營業外收入調+3.2，就剩自己的憑證還沒調，我該怎么呢，不想再跑稅局改表了，請老師指導

cc果凍 追問

2021-07-27 10:23

稅局已經更正過了，按營業外收入調的報表，是外賬，現金本來就是個空數據，就是我不知道這種方法合適不，感覺應該有更好的辦法

cc果凍 追問

2021-07-27 10:36

嗯嗯，下次遇到這種情況就知道按老師說的去處理了，這次已經按營業外收入調了也是可以的對嗎