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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-07-26 16:59

就是說等待期確認的管理費用稅法上是不認可的你再交稅的時候就要納稅調整,等到你行權的時候再進行扣除,這個時候就形成了可抵扣暫時性差異,確認遞延所得稅資產。

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你好,要行權后這筆費用才能稅前扣除,沒到行權期,稅法上就不能稅前扣除,所以要去遞延所得稅資產
2021-07-26 19:49:32
你的題目是什么還是你重復提問的?我剛剛好像回了一個問題。
2021-07-26 16:58:14
就比方說。你確認管理費用4500,減少了利潤 稅法不認可 納稅調整繳納稅,行權時允許扣除 這時候就形成了可抵扣差異,確認遞延所得稅資產
2021-07-26 16:59:00
就是說等待期確認的管理費用稅法上是不認可的你再交稅的時候就要納稅調整,等到你行權的時候再進行扣除,這個時候就形成了可抵扣暫時性差異,確認遞延所得稅資產。
2021-07-26 16:59:49
你好,要行權后這筆費用才能稅前扣除,沒到行權期,稅法上就不能稅前扣除,所以要去遞延所得稅資產
2021-07-26 19:49:16
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