跨月未認證抵扣的專票，是按照以下幾點操作嗎？ 1、在防偽開票系統紅字發票信息表填寫<紅字增值稅專用發票信息表>； 2、紅字發票信息表<紅字增值稅專用發票信息表查詢導出>； 3、導入紅字發票信息表； 4、如這個月沖紅的發票含稅價為97000元，本月只開具一張藍字專票97000（含稅），那么我這個月是不是要認證進項（含稅）83870元？只有認證進項票，我本月只要交2.3%的稅就可以了。

趙老師

職稱：中級會計師

2016-12-15 11:00

趙老師：您的意思就是我這個月只開這張97000的票，我就不需要認證進項票，就像您說的，紅字和藍字沖掉稅額不需要交稅，是可以這樣理解，對吧？

趙老師解答

2016-12-15 10:36

紅字發票97000，藍字發票97000，銷項稅額是0，不用交稅了。

趙老師解答

2016-12-15 11:01

是的，紅字票97000，藍字票97000，正負剛好抵掉了不用交稅。

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