請問一下，我司是生產型企業，但是出口退稅還是貿易型的，我們還沒有把出口退稅變更成生產型時候有發生出口業務，那我是應該按照貿易型來申報嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-12-14 19:38

那我也要開具出口退稅的發票嗎？我司是十月份出口的貨物，我要截止到啥時候完成申報？

無限的發卡追問

2016-12-14 19:44

我到現在還沒有開發票，也沒有申報，還能申報退稅嗎？

無限的發卡追問

2016-12-14 20:05

最遲截止到啥時候呢？

鄒老師解答

2016-12-14 19:12

你好，是的

鄒老師解答

2016-12-14 19:38

是的
11月15日之前

鄒老師解答

2016-12-14 20:03

你好，開具了出口發票，就可以申請退稅

鄒老師解答

2016-12-14 20:08

開具發票的次月15日之前

您好！次年4月30日前最后一個增值稅納稅申報期截止之日詳見國家稅務總局公告2013年第12號

2017-06-17 18:09:42

你好，是的

2016-12-14 19:12:05

①免抵退稅預申報生產企業每月出口后須根據出口報關單逐筆在生產企業出口退稅申報系統中錄入出口明細. 數據，按照如下步驟操作: 第一步:進入“向導→申報系統操作向導- %2B退稅向導- %2B二免抵退稅明細采集-出口貨物明. 細申報錄入”, 逐筆錄入出口明細申報數據; 第二步:進入”四免抵退稅預申報- %2B數據一致性檢查” ; 第三步:進入“四免抵退稅預申報-生成明細申報數據”; 注意:如果屬于國家稅務總局2014年51號公告規定的“申報退(免)稅須提供出口貨物收匯憑證的五類出口企業”, 鑰還需進行“出口貨物收匯申報錄入(已認定)”。生產企業持生成的電子數據去主管稅務機關進行免抵退稅預申報,經預審反饋,可以將出口報關單電子信息齊全及邏輯審核無誤的資料進行免抵退稅正式申報。 ②免抵退稅正式申報生產企業每月初去主管稅務機關預申報后,將主管稅務機關反饋的電子數據在生產企業出口退稅申報系統中進行“五預審核反饋疑點調整- %2B稅務機關反饋信息讀入-預審疑點反饋情況查詢后,如果有缺少電子信息或者錄入出口明細錯誤的情況,可進行“五預審核反饋疑點調整→撤銷已申報數據”,只將出口單證及電子信息齊全的出口明細數據進行免抵退稅正式申報。然后按照下列步驟進行操作: 第一步:將出口明細數據進行修改,進入“退稅向導→二兔抵退稅明細采集-出口貨物明. 細申報錄入”; 第二步:進入六生成明細申報數據一一數據一致性檢查- 生成明細申報數據; 第三步:進入八納稅申報表數據采集-增值稅納稅申報表錄入”; 第四步:進入“九免抵退匯總數據采集-免抵退申報匯總表錄入”，點擊“增加”按鈕,點任意鍵,自動生成免抵退申報匯總表,點擊“保存”; 第五步:進入“九免抵退匯總數據采集-免稅退匯總表附表錄入”, 點擊索引窗口; 第六步:進入九免抵退匯總數據采集-免抵退稅申報資料錄入”,點擊增加”按鈕,在空白處點擊一下,自動生成免抵退稅申報資料情況表,點擊”保存”; 第七步:進入“十免抵退稅正式申報-→數據一致性檢查-→打印申報報表; 第八步:進入“十免抵退稅正式申報-生成匯總申報數據。

2020-07-03 17:36:13

企業在該模塊中生成退稅所需的數據和表單，并對數據進行檢查、修改、確認以及申報，并可以對申報成功的歷史數據進行查詢

2020-04-16 16:21:50

現在沒有出口退稅業務，就不用申報。

2018-06-05 14:34:29

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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