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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-07-24 12:12

你好，你這里是10+20=30
30-22.5，7.5轉留存收益，并不存在你說的差異，你把20考慮掉了

小米 追問

2021-07-24 16:25

怎么沒有？預計時應該是20實際發生是22.5這里沒有寫預計直接出現了實際發生額那么這不是2.5的差異嗎？還是在計提預計負債時根本就不用做所得稅的預計

陳詩晗老師 解答

2021-07-24 16:50

你這里前面3個分錄
3個分錄1分錄以前年度損益調整10
2分錄以前年度損益調整20
3分錄以前年度損益調整-22.5
然后30-22.5，還有7.5，4分錄結轉未分配利潤

陳詩晗老師 解答

2021-07-24 16:51

不是單去看20和22.5
是整體調整，同學

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相關問題討論
沒有圖片哦......
2018-11-23 15:44:55
不是費用做費用嗎？還是啥？
2020-04-09 15:15:20
你的所得稅和你之前計提所得稅不一樣？
2019-05-22 10:57:44
調增的話是的，少抵扣了，多交稅
2019-08-03 10:46:43
你好，你所指的填列具體是哪方面？
2018-03-12 15:56:34
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