黃小橘 追問

2021-07-23 14:15

李月份?是說得7月吧

郭老師 解答

2021-07-23 14:17

打錯了六月份開始分攤。

郭老師 解答

2021-07-23 14:18

完工的當月就可以分攤。

黃小橘 追問

2021-07-23 14:25

好的，那老師如果我裝修費是分期付款的，有一些可能沒有發票，不設立預付賬款科目，我是付款時：借：應付賬款 貸：銀行 裝修完結后一次記入長期待攤費用：借：長期待攤費 貸：應付賬款 這樣合理嗎？

郭老師 解答

2021-07-23 14:26

他沒有付款，但是已經發生了，你也可以做長期待攤費用里面翻攤的，收一塊分攤進去就行，不需要考慮有沒有發票，沒有發票匯算清繳調整，有發票的拿來抵扣就行。

黃小橘 追問

2021-07-23 14:31

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-07-23 14:32

不用客氣哦
工作愉快