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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-22 17:16

軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算
  （一）軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法：
  即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%
  當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
  當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×17%
  （二）嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算：
  1．嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法
  即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%
  當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
  當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×17%
  2．當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計(jì)算公式
  當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額
  計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定：
  ①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定；
  ②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定；
  ③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。
  計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格=計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×（1+10%）。

遇見晴天、遇見你 追問

2021-07-22 17:36

當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×17%    確定是*17%？  當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額   可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么理解？

QQ老師 解答

2021-07-22 17:38

你好！這是之前的解釋稅率現(xiàn)在是有變化的，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是取得的預(yù)即征即退有管的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

遇見晴天、遇見你 追問

2021-07-22 17:40

老師，你們這回答都 不帶跟新最新稅率的嗎？可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是取得的預(yù)即征即退有管的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-這個(gè)沒明白是什么意思

QQ老師 解答

2021-07-22 18:44

你好！稅率就是你們主稅率，你們有進(jìn)項(xiàng)稅吧，如果和即征即退項(xiàng)目有關(guān)的

遇見晴天、遇見你 追問

2021-07-23 08:52

軟件是自己開發(fā)的   設(shè)備是自己生產(chǎn)的   進(jìn)項(xiàng)就是一些買材料的成本票   這就是可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅吧？

QQ老師 解答

2021-07-23 12:49

你好！是的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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相關(guān)問題討論
你好，只要是先征后返的稅款，都屬于政府補(bǔ)助，但是免稅、減稅不算。
2018-04-27 11:58:10
早上好啊，主要包括銀行存款、補(bǔ)貼收入、應(yīng)交稅費(fèi) 3個(gè)科目 1、企業(yè)實(shí)際收到即征即退、先征后退、先征稅后返還的增值稅, 借：銀行存款 貸：補(bǔ)貼收入 2、對于直接減免的增值稅, 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：補(bǔ)貼收入
2023-05-04 07:45:22
您好，正在給您回復(fù)
2023-05-04 07:36:58
嵌入式軟件產(chǎn)品”是指嵌入在計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備中并隨其一并銷售，構(gòu)成計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成部分的軟件產(chǎn)品。 純軟件和嵌入式軟件正好相反
2019-02-22 00:02:44
你好，具體計(jì)算方法與計(jì)算公式 當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算： 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 其中： (1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額； (2)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)
2019-08-30 08:32:35
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