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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-14 14:32

哦,好的。另外,我發現上期我的“增值稅增報表”金額在已申報抵扣里,實際是未抵扣,請問這可以補救嗎?當時是自動生成的,還覺得智能來著。今天發現完全不對

追問

2016-12-14 14:43

主表是空白的,啥也沒有,也不知道算不算是正確的。第20行的“期末留底”是不是應該有數據???

吳月柳 解答

2016-12-14 14:24

你好,期初指本月之前,期末是指期初+本期        

吳月柳 解答

2016-12-14 14:34

那你的主表顯示正確不?如果主表顯示正確就不用改了

吳月柳 解答

2016-12-14 14:43

是的,那就是申報錯誤了,你到稅局撤銷重報才行。

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相關問題討論
你好,輔導期一般納稅人不允許當月抵扣,需要比對一般次月申報抵扣上月認證的
2020-01-07 21:48:19
您好!按第一個就可以了。 如果已經認證,你申報的時候要抵扣也要轉出
2017-11-17 17:10:18
你好,這種情況一般是遇到有分期抵扣時填的,比如規定購入不動產需要分2年抵扣的,發票認證的,第一年才能抵扣的部分就要填這里
2020-06-15 15:04:05
就是你之前上個月認證了,這個月抵扣。
2019-12-13 15:52:42
這個一般是說的一般納稅人輔導期的認證發票
2019-08-29 21:17:42
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