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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-22 09:29

你好
借 銀行存款
貸  主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)

喜從天降 追問

2021-07-22 09:35

老師，應(yīng)交稅費(fèi)―銷項(xiàng)稅額要做嗎？

紫藤老師 解答

2021-07-22 09:35

借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

喜從天降 追問

2021-07-22 09:43

例如開出去增值稅專用發(fā)票20000,具體怎么寫分錄，怎么報(bào)稅，老師，具體講清楚一點(diǎn)，沒做過小規(guī)模納稅人

紫藤老師 解答

2021-07-22 09:51

開出去增值稅專用發(fā)票20000,借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


一般按照1%去納稅的

喜從天降 追問

2021-07-22 09:54

這個(gè)1％做了銷項(xiàng)申報(bào)表需要報(bào)哪幾張？那如果是普票開出去的銷項(xiàng)15萬內(nèi)免稅，這個(gè)分錄怎么寫？申報(bào)表需要報(bào)哪張？

紫藤老師 解答

2021-07-22 09:55

就是增值稅申報(bào)表的

喜從天降 追問

2021-07-22 10:26

老師，能不能把我問的問題回答完？那如果是普票開出去的銷項(xiàng)15萬內(nèi)免稅，這個(gè)分錄怎么寫？申報(bào)表需要報(bào)哪張？

紫藤老師 解答

2021-07-22 10:27

普票開出去的銷項(xiàng)15萬內(nèi)免稅，


借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，可以收取，按普通發(fā)票入賬 但是最好還是讓對方開具普通發(fā)票給你單位
2018-09-29 11:28:24
小規(guī)模納稅人專票不能抵扣的，最好取得普票 如果轉(zhuǎn)為一般納稅人后，小規(guī)模期間取得的發(fā)票，是不能抵扣的
2018-11-27 14:15:12
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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