老師，我們公司從廠家采購貨物，他們一個季度會給我們一筆折讓，但是這個折讓不是按正常流程走，他們不給我們開紅字票，讓我們少付款，這樣我們采購金額應付和實付之間有差異，這個差異是折讓金額怎么做賬啊沒有憑證

答： 你好，外賬上你可以先掛著，等以后注銷公司再處理。或者把這個折讓寫進合同做成現金折扣。

比較急老師們，我這個4月做錯了，本來紅字沖銷應該是黑螞蟻這個單位，現在寫到零星采購里面了，那我現在要調整回來，8月份怎么做賬呢，給我個憑證，然后金額具體寫在借方貸方，紅字什么的，都幫我寫一下，越具體越好，小白一個

答： 那你4月份的賬務處理是這樣的嗎?這個是相當于沒有做暫估的 就是你4月份的憑證直接沖紅，再按發票做賬務處理

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

采購發票已經記賬生成憑證，再制一個紅字發票，紅字發票生成憑證時在采購發票序時簿里怎么過濾也找不到，咋回事

答： 您好，可能是您的紅字發票日期是以后年度的日期，您選擇全部的時間內的紅字發票，并按時間順序排列試試。