只若初見 追問

2021-07-20 16:22

老師他是直接來報銷的，沒有入庫，我可以直接做制造費用嗎

只若初見 追問

2021-07-20 16:23

制造費用對應的二級明細應該是什么呢，加工烤肉篩子

maize老師 解答

2021-07-20 16:27

你好這個最好是過下周轉材料-機物料消耗   方便后續盤點，借制造費用-機物料消耗

maize老師 解答

2021-07-20 16:27

篩盤 這個不給客戶吧這個？

只若初見 追問

2021-07-20 16:29

篩盤是我們工廠自己用，用來烤牛肉干

maize老師 解答

2021-07-20 16:30

那做制造費用機物料消耗，按我上面寫的做。

只若初見 追問

2021-07-20 16:42

老師我還有一個問題，我們公司用的是工業版本速達財務軟件，采購的原輔料等，會入庫，入庫就會根據有票和無票進行處理，系統自動生成的憑證，是借原材料—A應交稅費—應交增值稅—進項稅額，貸：銀行存款/應付賬款，

只若初見 追問

2021-07-20 16:42

這樣呢就有個問題，我們票沒有回來，下個月才回來票或者隔幾個月，系統也有生成進項稅額，我們現在所有的進項稅額這一年基本是不能認證的，公司要求我們銷售多少就要繳納多少稅，業務大了還是可以認證，老師你說我每個月都要繳納增值稅銷項稅額，系統會根據銷售開單，自動計算增值稅銷項稅額，老師你說我賬務怎么處理比較好，我是根據銷項稅額直接做：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）金額 貸：銀行存款，進項就留在賬務上嗎？

maize老師 解答

2021-07-20 16:46

你是不是一般納稅人，這個自動生成有，實際還沒有，你賬上先做借進項稅額 負數，貸應付賬款，負數，等回來發票再做

只若初見 追問

2021-07-20 16:53

老師我們這個系統他們以前有進項稅額從未處理，就是賬面上看不到稅的情況，現在票回來了，但是也沒有做相應處理，票回來了，我們也不能認證，要等到后面要求我們認證，我們才能去抵扣銷項稅額

maize老師 解答

2021-07-20 16:58

你這個認證做借原材料 ，負數 ，借進項稅額，