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送心意

夏天老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-20 16:02

你好,一般計算公式應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出-免抵退貨物應退稅額)

劉琳 追問

2021-07-20 16:08

老師,麻煩看下這個應交增值稅是不是銷項—進項,應交增值稅:—4698.87=6084.9—10783.77

夏天老師 解答

2021-07-20 16:11

是的,多出來的部分留抵到下月抵扣

劉琳 追問

2021-07-20 17:17

好的,謝謝老師。

夏天老師 解答

2021-07-20 17:17

不用客氣,希望有幫到你

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,小規模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
2020-01-13 22:34:43
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