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果果豆豆
于2021-07-19 19:15 發布 ??1099次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-07-19 19:16
需要的26-28還有35欄這個的
果果豆豆 追問
2021-07-20 11:08
我們當時勾選了4張有一張是運費 所以只能退其余三張 那是不是增值稅報表不能退的那一張就跟普通進項一樣填到進項還是什么呢
郭老師 解答
2021-07-20 11:47
你好不能退稅的進項轉出
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出口退稅的進項沒認證,怎么申報表進項也包含這幾張要退稅的進項票?只是稅局申請了出口退稅預審,結果申報表顯示的進項留底很多,包含退稅的金額
答: 需要及時將這些發票認證,才能做預申報
我們是出口退稅企業,已經做了退稅勾選認證,增值申報表需要填報表2,進項稅額,這個表嗎
答: 需要的 26-28 還有35欄這個的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅填在進項稅申報表的哪
答: 您好,您是說用于出口退稅的進項稅額是嗎,附表二的抵26欄里面,
關于出口退稅業務,對采購進項發票,① 需要何時做出口退稅類勾選? ② 進項稅額 是否填入增值稅申報表進項稅額中 ?
討論
出口退稅進項稅額轉出先申報再做賬嗎?
期初留抵進項稅額、本期進項稅額、進項轉出、出口退稅、期末留抵進項稅額 分別對應的是增值稅申報表的哪一項目
外貿出口企業,收到進項發票已勾選 “出口退稅勾選”,后發現進項發票開具錯誤且不能重開,進項稅額需要做進項稅額轉出嗎?增值稅納稅申報表附列資料(二)申報哪一項?
我們單位2018年有一筆業務未在今年4月30日申報出口退稅而是在5月份申報的免稅的收入,當時的進項稅額為轉出,請問我現在應該如何操作
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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果果豆豆 追問
2021-07-20 11:08
郭老師 解答
2021-07-20 11:47