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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-13 16:28

奧，目前沒有繳納過所得稅，利潤總額和凈利潤數字是一樣的。
1.2016年1月份是籌建期，利潤總額為-40630.56；請問我要把這個算在第一季度的利潤里嗎？還是放在籌建期？
2.2015年 全年共籌建開辦費362121.62元，當時計入了管理費用-開辦費科目。請問申報16年企業所得稅的時候是填在彌補以前年度損失嗎？是分三年，再按月算嗎？
3.3月份利潤總額本年累計為-111259.19元；6月份利潤總額本年累計為-260915.11；9月份利潤總額本年累計為73965.44元；11月份利潤總額本年累計為12828.99元。整體情況就是這樣，請問需要預交企業所得稅嗎？

雨萱麻麻 追問

2016-12-13 16:48

虧損彌補明細表什么時候填呢。

鄒老師 解答

2016-12-13 16:21

你好，是利潤總額

鄒老師 解答

2016-12-13 16:43

1，計入籌建期
2，填寫在虧損彌補明細表
3，不需要預交

鄒老師 解答

2016-12-13 16:53

匯算清繳的時候

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相關問題討論
你好，是利潤總額
2016-12-13 16:21:14
你好，這個要是沒有彌補虧損一次扣除話，這個是根據本年累計數利潤總額，不是凈利潤算，
2021-04-10 15:41:17
你好，有納稅調增或者調減事項嗎？
2021-01-08 13:20:51
你好，因為本年累計還是虧損，這種情況是不需要繳納企業所得稅的
2018-10-24 20:54:57
您好，是的，是這個意思的
2022-09-18 22:08:39
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