啦啦啦啦 追問

2021-07-17 09:58

資金申請是內部人員做的，所以直接掛他頭上的

鄒老師 解答

2021-07-17 09:58

你好，款項直接打到銷售方公賬的，那借方應當是  預付賬款  科目才是的 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

啦啦啦啦 追問

2021-07-17 09:58

后期發票回來沖其他應收可以嗎？

鄒老師 解答

2021-07-17 09:59

你好，這個需要通過預付賬款科目核算，而不是其他應收款 

啦啦啦啦 追問

2021-07-17 10:00

那之前用的其他應收款這個科目，上月的已經結賬了，這個月改的話應該怎么做呢？

鄒老師 解答

2021-07-17 10:00

你好，現在的調整分錄是
借：預付賬款，貸：其他應收款