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劉利老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-07-16 12:06
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2016年11月才開始開賬，只有11與12月兩個月數據，清繳數據只有（管理費用-工資，管理費用-社保，但不知道數據填在那里表好，
老師：發放工資時可以做：借：管理費用～工資 管理費用～社保 紅字 貸：應交稅費～個稅 銀行存款 繳納社保時：借 ：管理費用～社保 貸：銀行存款？
你好，郭老師！還是剛才那個問題，管理費用—工資下歸集的是個人保險+個稅+實發工資。但是在工資表里那欄是應發工資呀。我填報個稅也要填寫這個數字，社保這樣也要交個稅了。
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