木木 追問

2021-07-16 10:05

我也是這么做的，然后把整個事項捋順了一下，把分錄寫下來，感覺不是我想要的結果，等下我把分錄傳給你，幫我看下吧，謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-07-16 10:17

 你好   好的。     那后面在看  

木木 追問

2021-07-16 10:17

老師，幫我看下分錄，謝謝！

meizi老師 解答

2021-07-16 10:22

你好你收到工程款是做了收入；  你結算金額 又是另外一部分收入金額嗎 

木木 追問

2021-07-16 10:27

恩，最終結算時，又根據結算金額把剩下的做了一筆收入，這些都不考慮相關稅費的，私戶走的帳，本來都不規范，稅額都來回抵了。

meizi老師 解答

2021-07-16 10:34

 你好    那就是這樣來處理就行了。   

木木 追問

2021-07-16 10:37

我現在的疑惑是：我公司投進去3823600,元，加上目前的銀行存款余額-10.25萬元（個人墊付），合起來應該是3823600-102500=3721100才對，但現在的銀存不是這個余額，是怎么回事呢？

meizi老師 解答

2021-07-16 10:47

 你好    那你就去 核對銀行明細賬。 看是不是還有其他原因導致余額不對  

木木 追問

2021-07-16 10:50

我公司投進去的這個是死數，成本支出也是死數。。。。。。

meizi老師 解答

2021-07-16 10:58

 你好  那你們 銀行存款   平常不涉及企業的費用嗎 ？    你銀行存款   只要是公司的收支都會走這個 銀行操作的 

木木 追問

2021-07-16 11:08

我現在是單說這個項目的，跟公司其它業務是不摻攪的。

meizi老師 解答

2021-07-16 11:15

 你好  那你們這個銀行存款 。  那就不對了 。 你   固定金額 投資是100元； 支出的話     也應該在100支出的。 余額應該是與你銀行對應的金額 一致的