11876948484884 追問

2021-07-14 16:17

老師，那科目余額表期末有余額是正確的嗎

鄒老師 解答

2021-07-14 16:17

你好，之前還需要做一筆資產損失分錄，計入其他應收款借方核算才是啊 

11876948484884 追問

2021-07-14 16:19

可是這不算我們的資產呀

鄒老師 解答

2021-07-14 16:21

你好
他們弄壞你們電桿的時候
借：待處理財產損益，貸：相關科目
借：其他應收款，貸：待處理財產損益
收到賠償的時候
借：銀行存款，貸：其他應收款 

11876948484884 追問

2021-07-14 16:25

老師，現在已經7月份了，這筆錢我們3月份就收到了，但是當時只做了借銀行存款，貸其它應收款，沒有做其它的分錄，現在要怎么做呢？

鄒老師 解答

2021-07-14 16:27

你好，整個過程的分錄是
他們弄壞你們電桿的時候
借：待處理財產損益，貸：相關科目
借：其他應收款，貸：待處理財產損益
收到賠償的時候
借：銀行存款，貸：其他應收款 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

11876948484884 追問

2021-07-14 16:30

就是弄壞的時候我們沒有做分錄，只做了收到賠款的分錄，現在要怎么做？

鄒老師 解答

2021-07-14 16:31

你好，現在需要把弄壞時候的分錄補上

11876948484884 追問

2021-07-14 16:35

弄壞是在1月份，賠款在3月份，我現在把分錄補在7月份嗎？

鄒老師 解答

2021-07-14 16:36

你好，是的，是這樣的