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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-07-14 10:30

你好
借：預付賬款，貸：銀行存款
借：庫存商品，貸：應付賬款——暫估 

靜待花開 追問

2021-07-14 10:35

收到發票，沖暫估，貸預付賬款嗎？

鄒老師 解答

2021-07-14 10:37

你好，收到發票，沖暫估
借：應付賬款——暫估 ，貸：庫存商品
然后，借：庫存商品，貸：預付賬款 

靜待花開 追問

2021-07-14 10:39

謝謝老師

靜待花開 追問

2021-07-14 10:40

6月底忘記計提企業所得稅了，可以7月補計提嗎？

靜待花開 追問

2021-07-14 10:40

分錄怎么做？

鄒老師 解答

2021-07-14 10:42

你好，可以補計提，分錄是
借：所得稅費用   ，貸：應交稅費—企業所得稅

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相關問題討論
借庫存商品貸銀存 發票到了沖上面分錄然后做發票的
2019-06-07 14:58:09
就是做一筆原來紅字分錄 借庫存商品 貸應付賬款暫估 紅字做這樣
2016-09-07 16:32:37
你好 借：預付賬款，貸：銀行存款 借：庫存商品，貸：應付賬款——暫估?
2021-07-14 10:30:58
暫估入賬，借：原材料 貸：暫估應付款
2018-09-19 10:14:01
沖銷暫估，按發票入賬；沖銷暫估，借：庫存商品，貸：應付賬款，借：主營業務成本，貸：庫存商品；上述兩筆分錄全部是負數；按發票入賬，借：庫存商品，借：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)，貸：應付賬款；借：主營業務成本，貸：庫存商品，注意：本月必須有收入時做結轉成本
2017-11-19 12:59:05
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