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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-14 10:25

你好,做其他業務收入就可以

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:28

那二級科目為什么呢

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:29

做其他業務收入-勞務費

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:33

增值稅申報怎么填呢

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:34

你好,就在銷售服務的那里

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:38

老師我還是不清楚在哪里

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:39

增值稅就在主表,1%那里的

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:46

老師,這個B38主稅表沒有1%

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:49

試點納稅人納稅申報時,應將《農產品核定扣除增值稅進項稅額計算表(匯總表)》中“當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額”合計數填入《增值稅納稅申報表附列資料(表二)》第6欄的“稅額”欄,不填寫第6欄“份數”和“金額”數據。

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:04

老師不好意思我是第一次申報這種表,沒有您說的農產品抵扣,在增值稅減免里面有個小規模減按1%,是這個嗎?那本期發生額怎么填

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:05

增值稅減免里面有個小規模減按1%,,本期發生額就是發票金額

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:05

但是有一張發票當時開錯了開的3%的稅率

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:06

那么你需要重新開具的

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:08

那重新開的話還是按照以前開的發票金額來填嗎

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:09

按照以前開的發票金額來填

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:10

嗯嗯,好的謝謝老師,但是這個表不知道怎么填

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:11

這個表我沒有填過,可能誤導你哦,影響工作,建議你咨詢有經驗的老師,謝謝理解

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:11

好的謝謝

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:12

那我這個月開紅字重新開發票,那下個季度申報的時候怎么處理呢

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:13

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦 

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相關問題討論
可以的,根據需要設置就行
2023-03-04 11:11:29
你好,都是一級科目
2018-11-28 14:08:11
你好,做其他業務收入就可以
2021-07-14 10:25:05
要看你的收入實質,一般來說17%銷售貨物的為主營業務收入,服務類的其他業務收入
2018-09-13 10:14:54
收入比申報表的高 是申報錯誤嗎 沒有發票做賬可以做成本費用 比如支付的費用借xx費用/成本貸其他應收款 匯算清繳之前把發票要回來
2020-03-22 22:52:30
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