復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:28

那二級(jí)科目為什么呢

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:29

做其他業(yè)務(wù)收入-勞務(wù)費(fèi)

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:33

增值稅申報(bào)怎么填呢

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:34

你好，就在銷售服務(wù)的那里

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:38

老師我還是不清楚在哪里

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:39

增值稅就在主表，1%那里的

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:46

老師，這個(gè)B38主稅表沒有1%

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:49

試點(diǎn)納稅人納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表（匯總表）》中“當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”合計(jì)數(shù)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》第6欄的“稅額”欄，不填寫第6欄“份數(shù)”和“金額”數(shù)據(jù)。

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:04

老師不好意思我是第一次申報(bào)這種表，沒有您說的農(nóng)產(chǎn)品抵扣，在增值稅減免里面有個(gè)小規(guī)模減按1%，是這個(gè)嗎？那本期發(fā)生額怎么填

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:05

增值稅減免里面有個(gè)小規(guī)模減按1%，，本期發(fā)生額就是發(fā)票金額

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:05

但是有一張發(fā)票當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了開的3%的稅率

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:06

那么你需要重新開具的

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:08

那重新開的話還是按照以前開的發(fā)票金額來填嗎

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:09

按照以前開的發(fā)票金額來填

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:10

嗯嗯，好的謝謝老師，但是這個(gè)表不知道怎么填

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:11

這個(gè)表我沒有填過，可能誤導(dǎo)你哦，影響工作，建議你咨詢有經(jīng)驗(yàn)的老師，謝謝理解

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:11

好的謝謝

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:12

那我這個(gè)月開紅字重新開發(fā)票，那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候怎么處理呢

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:13

不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦