復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:28

那二級科目為什么呢

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:29

做其他業務收入-勞務費

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:33

增值稅申報怎么填呢

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:34

你好，就在銷售服務的那里

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:38

老師我還是不清楚在哪里

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:39

增值稅就在主表，1%那里的

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 10:46

老師，這個B38主稅表沒有1%

紫藤老師 解答

2021-07-14 10:49

試點納稅人納稅申報時，應將《農產品核定扣除增值稅進項稅額計算表（匯總表）》中“當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額”合計數填入《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》第6欄的“稅額”欄，不填寫第6欄“份數”和“金額”數據。

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:04

老師不好意思我是第一次申報這種表，沒有您說的農產品抵扣，在增值稅減免里面有個小規模減按1%，是這個嗎？那本期發生額怎么填

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:05

增值稅減免里面有個小規模減按1%，，本期發生額就是發票金額

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:05

但是有一張發票當時開錯了開的3%的稅率

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:06

那么你需要重新開具的

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:08

那重新開的話還是按照以前開的發票金額來填嗎

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:09

按照以前開的發票金額來填

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:10

嗯嗯，好的謝謝老師，但是這個表不知道怎么填

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:11

這個表我沒有填過，可能誤導你哦，影響工作，建議你咨詢有經驗的老師，謝謝理解

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:11

好的謝謝

復雜的鉛筆 追問

2021-07-14 11:12

那我這個月開紅字重新開發票，那下個季度申報的時候怎么處理呢

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:13

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦