Tenderness 追問

2021-07-13 16:22

老師，哪里知道不含稅是多少，不就是合同金額減去稅款才是不含稅的嗎，

maize老師 解答

2021-07-13 16:29

你這個合同上面有金額，你去看合同

Tenderness 追問

2021-07-13 16:29

合同上的金額是含稅價

maize老師 解答

2021-07-13 16:35

那你就換成不含稅的，去暫估做固定資產(chǎn) 就可以啦。你要是可以取到專票的話。

Tenderness 追問

2021-07-13 16:39

專票是一定可以拿到，但是自己算出來的，和到時候別人開回來的可能就會有小數(shù)點不一樣，老師你的意思是，我現(xiàn)在先算不含稅金額出來暫估入賬，計提折舊，不做做待認證進項稅額，等到收到發(fā)票后要怎么做賬呢

maize老師 解答

2021-07-13 16:43

等收到發(fā)票有差額借固定資產(chǎn) 負數(shù)，貸其他應(yīng)付款暫估款 負數(shù)，之后按發(fā)票做借固定資產(chǎn)，待認證進項稅額 貸其他應(yīng)付款 供應(yīng)商， 后續(xù)按調(diào)整后新的折舊額去折舊就可以之前折舊額不需要處理

Tenderness 追問

2021-07-13 16:53

老師你的意思是，現(xiàn)在先按不含稅暫估固定資產(chǎn)，然后開始折舊，如果到時候發(fā)票回來有差額就，把固定資產(chǎn)全部沖紅嗎？然后又拿正確的不含稅價值入賬，然后拿正確的價值減去之前計提過的折舊，再重新計算折舊額嗎？

maize老師 解答

2021-07-13 16:58

您好，是的，理解是對的。

Tenderness 追問

2021-07-13 16:59

老師，如果沒有誤差呢，收到發(fā)票進項稅額怎么做

maize老師 解答

2021-07-13 17:02

借進項稅額，貸其他應(yīng)付款供應(yīng)商，

Tenderness 追問

2021-07-13 17:07

老師，如果一共需要計提60個月，那我已經(jīng)計提了兩個月，后面是不是拿正確的不含稅金額減去這兩個字計提的折舊額，再除以58就行呢

maize老師 解答

2021-07-13 17:11

你好是的您說是對的是的