融智財稅 追問

2021-07-13 14:14

本期已繳稅額 
①分次預繳稅額 
②出口開具專用繳款書預繳稅額 
③本期繳納上期應納稅額 
④本期繳納欠繳稅額 
期末未繳稅額（多繳為負數） 
其中：欠繳稅額（≥0） 
本期應補（退）稅額 
應該怎么填寫

meizi老師 解答

2021-07-13 14:23

 你好   本期已繳稅額 你已經繳納了 寫3萬 ；   本期應補（退）稅額 寫2萬  

融智財稅 追問

2021-07-13 14:51

本期已繳稅額分4個，這四個我看都不符合，填哪個對的

meizi老師 解答

2021-07-13 15:02

 你好   你繳納的是本期的 還是繳納上期的稅費 ； 還是分次預繳的；  你們是什么行業  

融智財稅 追問

2021-07-13 15:15

建筑行業是變更以前年度增值稅報表，變更完以后需要補繳一些稅

meizi老師 解答

2021-07-13 15:20

 你好填寫分次預繳里面  

融智財稅 追問

2021-07-13 16:03

上期變更后需補81092.46，這期變更也需要補148175.16；欠繳填的對嗎，但是本期應補退稅公示算下來是不加上期欠繳的，這個對嗎

meizi老師 解答

2021-07-13 16:11

 你好           你本期應交的增值稅  -預繳的增值稅  +上期欠繳的增值稅   就是你現在  本期應補退稅的金額