公司注銷的時候，多繳納的稅款退不回來，怎么做分錄沖掉呢，又怎么在申報表上顯示呢

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-12 14:09

那吳老師，在申報表上如何顯示呢，做到年報里嗎？

幽幽追問

2016-12-12 14:12

是指納稅申報表或是企業所得稅報表？

吳月柳解答

2016-12-12 14:06

借：營業外支出貸：應交稅費

吳月柳解答

2016-12-12 14:10

申報表是根據你出的財務報表填的，你指的是什么報表？

吳月柳解答

2016-12-12 14:16

納稅申報表有寫明預繳這筆款嗎？沒有就不需要填寫的，企業所得稅申報表根據利潤表填列的。

精選問題

老師，我的分公司是2024年沒有發工資，原來會計申報1 問

你好，分公司沒有法人，是負責人嗎？你看下他申報工資個稅的這個又是誰？答
老師，題目有前一年有未彌補的虧損，我怎么去算所得問

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不需要重新調整的，把成本結轉完就行答
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管理費用--職工福利費答
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您好，具體包括以下各項：省級人民政府、國務院部委和中國人民解放軍軍以上單位頒發的獎金；國債和國家發行的金融債券利息；按照國家統一規定發給的補貼、津貼；福利費、撫恤金、救濟金；保險賠款；軍人的轉業費、復員費、退役金；按照國家統一規定發給干部、職工的安家費、退職費、基本養老金或者退休費、離休費、離休生活補助費；依照有關法律規定應予免稅的各國駐華使館、領事館的外交代表、領事官員和其他人員的所得；中國政府參加的國際公約、簽訂的協議中規定免稅的所得；答

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