奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:32

老師你好！沒有呢

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:33

還有停車費5%的

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:35

這個表怎么填

立紅老師 解答

2021-07-13 09:36

同學你好，3%的部分填在主表第10行；5%填寫在對應稅率 欄次；

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:44

主表第十行和第一行填同樣的數（109430.12）對吧

立紅老師 解答

2021-07-13 09:47

同學你好，是這樣的；；

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:52

第一行到底填不填呢？

立紅老師 解答

2021-07-13 09:56

同學你好，是這樣，如果沒有超過45萬，只填主表第10行，不填第一行；

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:58

5%稅率是不是也不填第4行，和3%稅率合計只填免稅銷售額（也就是第10行）

立紅老師 解答

2021-07-13 09:59

同深我好，5%稅率是不是也不填第4行——這個要填第4行；這個不免稅的；

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:09

銷售額不到45萬啊

立紅老師 解答

2021-07-13 10:11

同學你好，對的，剛才看錯了，都是填在第10行中；

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:13

銷售額跟稅率沒有關系，不到45萬就都填免稅欄就行了，對吧？

立紅老師 解答

2021-07-13 10:18

同學你好，銷售額跟稅率沒有關系，不到45萬就都填免稅欄就行了，對吧？——對的；

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:21

填完應納稅額是0，應該就沒問題吧

立紅老師 解答

2021-07-13 10:22

同學你好，免稅是0的；是對的；

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:27

表里算出的免稅稅額和帳本里余額不一致，賬本按1%和5%計提的，這里填到免稅欄都是按3%計算的，對嗎？

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:28

和資產負債表數據不一致，

立紅老師 解答

2021-07-13 10:29

同學你好，增值稅申報表都是按3%算的，這個沒有關系的；

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:31

有點不理解

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:32

那賬上下月做筆分錄，調平對嗎？

立紅老師 解答

2021-07-13 10:35

同學你好，就是說賬上的與申報表是不一樣的，這個不用管的；