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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-13 09:32

同學你好,季度銷售有超過45萬么?

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:32

老師你好!沒有呢

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:33

還有停車費5%的

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:35

這個表怎么填

立紅老師 解答

2021-07-13 09:36

同學你好,3%的部分填在主表第10行;5%填寫在對應稅率 欄次;

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:44

主表第十行和第一行填同樣的數(109430.12)對吧

立紅老師 解答

2021-07-13 09:47

同學你好,是這樣的;;

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:52

第一行到底填不填呢?

立紅老師 解答

2021-07-13 09:56

同學你好,是這樣,如果沒有超過45萬,只填主表第10行,不填第一行;

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 09:58

5%稅率是不是也不填第4行,和3%稅率合計只填免稅銷售額(也就是第10行)

立紅老師 解答

2021-07-13 09:59

同深我好,5%稅率是不是也不填第4行——這個要填第4行;這個不免稅的;

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:09

銷售額不到45萬啊

立紅老師 解答

2021-07-13 10:11

同學你好,對的,剛才看錯了,都是填在第10行中;

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:13

銷售額跟稅率沒有關系,不到45萬就都填免稅欄就行了,對吧?

立紅老師 解答

2021-07-13 10:18

同學你好,銷售額跟稅率沒有關系,不到45萬就都填免稅欄就行了,對吧?——對的;

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:21

填完應納稅額是0,應該就沒問題吧

立紅老師 解答

2021-07-13 10:22

同學你好,免稅是0的;是對的;

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:27

表里算出的免稅稅額和帳本里余額不一致,賬本按1%和5%計提的,這里填到免稅欄都是按3%計算的,對嗎?

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:28

和資產負債表數據不一致,

立紅老師 解答

2021-07-13 10:29

同學你好,增值稅申報表都是按3%算的,這個沒有關系的;

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:31

有點不理解

奮斗的跳跳糖 追問

2021-07-13 10:32

那賬上下月做筆分錄,調平對嗎?

立紅老師 解答

2021-07-13 10:35

同學你好,就是說賬上的與申報表是不一樣的,這個不用管的;

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相關問題討論
你好,這個是不含稅金額的。
2019-07-03 10:41:43
你好,是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
你好 是不含稅的收入金額
2019-07-13 18:26:10
您好,按含稅銷售額填寫,因為免稅的是不分價款和稅款的。
2018-01-02 23:59:21
都免稅了那含稅和不含稅的金額是一樣的了,沒有稅了
2020-03-17 16:39:05
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