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奮斗的跳跳糖
于2021-07-13 09:31 發布 ??1165次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-07-13 09:32
同學你好,季度銷售有超過45萬么?
奮斗的跳跳糖 追問
老師你好!沒有呢
2021-07-13 09:33
還有停車費5%的
2021-07-13 09:35
這個表怎么填
立紅老師 解答
2021-07-13 09:36
同學你好,3%的部分填在主表第10行;5%填寫在對應稅率 欄次;
2021-07-13 09:44
主表第十行和第一行填同樣的數(109430.12)對吧
2021-07-13 09:47
同學你好,是這樣的;;
2021-07-13 09:52
第一行到底填不填呢?
2021-07-13 09:56
同學你好,是這樣,如果沒有超過45萬,只填主表第10行,不填第一行;
2021-07-13 09:58
5%稅率是不是也不填第4行,和3%稅率合計只填免稅銷售額(也就是第10行)
2021-07-13 09:59
同深我好,5%稅率是不是也不填第4行——這個要填第4行;這個不免稅的;
2021-07-13 10:09
銷售額不到45萬啊
2021-07-13 10:11
同學你好,對的,剛才看錯了,都是填在第10行中;
2021-07-13 10:13
銷售額跟稅率沒有關系,不到45萬就都填免稅欄就行了,對吧?
2021-07-13 10:18
同學你好,銷售額跟稅率沒有關系,不到45萬就都填免稅欄就行了,對吧?——對的;
2021-07-13 10:21
填完應納稅額是0,應該就沒問題吧
2021-07-13 10:22
同學你好,免稅是0的;是對的;
2021-07-13 10:27
表里算出的免稅稅額和帳本里余額不一致,賬本按1%和5%計提的,這里填到免稅欄都是按3%計算的,對嗎?
2021-07-13 10:28
和資產負債表數據不一致,
2021-07-13 10:29
同學你好,增值稅申報表都是按3%算的,這個沒有關系的;
2021-07-13 10:31
有點不理解
2021-07-13 10:32
那賬上下月做筆分錄,調平對嗎?
2021-07-13 10:35
同學你好,就是說賬上的與申報表是不一樣的,這個不用管的;
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老師,增值稅納稅申報表中免稅銷售額含不含稅?
答: 你好,這個是不含稅金額的。
增值稅小規模納稅人申報增值稅納稅申報表時,填寫的小微企業免稅銷售額是含稅價還是不含稅價
答: 你好,是不含增值稅的收入金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅納稅申報表(適用增值稅小規模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
答: 您好,按含稅銷售額填寫,因為免稅的是不分價款和稅款的。
小規模納稅人,申報2018年第4季度的增值稅,本季不含稅銷售額57184.47元,申報表上的免稅銷售如何填表?
討論
增值稅納稅申報表應稅貨物銷售額是含稅價?不含稅價?
增值稅納稅申報表附表一中,最后兩列:含稅免稅銷售額,銷項應納稅額,為什么不用填填數據?
老師你好,請問我們小規模納稅人在季度申報時填的增值稅納稅申報表中的小微企業免稅銷售額是填不含稅銷售額還是含稅銷售額
一般納稅人申報納稅填增值稅減免稅申報明細表第二、免稅項目第10欄 免征增值稅項目銷售額 是填含稅收入還是不含稅收入?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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