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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-12 15:36

你好,可以忽略這個差異的。

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哪不平呢?又沒涉及利潤表
2019-01-14 10:35:54
(1)借:銀行存款 貸:應交稅金-企業所得稅 (2)借:應交稅金-企業所得稅 貸:以前年度損益調整 (3)借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 合并后相當于 借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤 資產和所有權權益同時增加,怎么會不平?
2019-01-14 09:59:18
以前年度損益調整還要轉入本年利潤
2020-04-08 17:30:12
你做得分錄沒錯,不涉及利潤表
2019-01-14 10:43:05
您好,一般情況下,調整2018年資產負債表的未分配利潤的年初數減少500元,資產負債表的應交稅費的年初數增加500元,就行了。
2018-06-11 20:40:57
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