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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-12-12 10:08

您好！1.分配工資
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應付職工薪酬——工資
  2.計提社保(企業部分)
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應付職工薪酬——社保
  3.次月發放工資時
  借：應付職工薪酬——工資
       貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)
  應交稅費——應交個人所得稅
  庫存現金/銀行存款
       4.上交杜保
  借：應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)
  貸：銀行存款
  5.上交個人所得稅
  借：應交稅費——應交個人所得稅
  貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，扣除之前的工資總額
2016-12-06 09:47:51
工會 經費是按不扣社保前的應付工資核算
2017-06-25 20:01:48
你好！按沒扣除之前的來計算
2017-08-24 15:32:41
同學，你好，社保在3日前計提
2020-06-18 11:19:43
您好！1.分配工資 　　借：XX費用(管理/銷售等) 　　貸：應付職工薪酬——工資 　　2.計提社保(企業部分) 　　借：XX費用(管理/銷售等) 　　貸：應付職工薪酬——社保 　　3.次月發放工資時 　　借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保(個人部分) 　　應交稅費——應交個人所得稅 　　庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 　　借：應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 　　貸：銀行存款 　　5.上交個人所得稅 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 　　貸：銀行存款
2016-12-12 10:08:07
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