小灰灰 追問

2021-07-12 14:34

是的，是小規(guī)模，

小灰灰 追問

2021-07-12 14:44

老師回復(fù)快點啊，等半天了，已繳稅額這要填寫嗎

maize老師 解答

2021-07-12 14:52

不需要填寫，是按順序回復(fù)你追問就排后面了，那這個減免選擇財稅2019.13

小灰灰 追問

2021-07-12 15:00

沒有這個201913的

maize老師 解答

2021-07-12 15:01

你這個對應(yīng)之前交過不需要再申報，已繳稅額 不需要填寫，你這個沒有財稅2019.13 選擇其他去減半，要是其他不能減免就找你們地區(qū)減半那個文件，三、由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。 去找這個，

小灰灰 追問

2021-07-12 15:02

這個是財稅201850

小灰灰 追問

2021-07-12 15:09

這個購銷合同不是也有減半嗎

maize老師 解答

2021-07-12 15:10

不是， 這個不是這個文件 資金賬簿減半 才選擇這個，小規(guī)模購銷合同減半，你截圖你減免代碼選擇吧，

小灰灰 追問

2021-07-12 15:12

只有這個是說減免的

小灰灰 追問

2021-07-12 15:16

小規(guī)模購銷合同減半，這個選哪個文件

maize老師 解答

2021-07-12 15:19

你把你的界面代碼表那個截圖過來，因為各地文件都不一樣。總文件就是財稅2019.13你實在不想截圖你可以直接叫12366 幫你查你地區(qū)文件，看這個對應(yīng)我發(fā)這個文件附加稅減半，你們省文件叫啥就就進去選擇啥

小灰灰 追問

2021-07-12 15:22

這個我自己解決了，稅款所屬期應(yīng)該是第二季度的，但現(xiàn)在上面是7月份的，可以改嗎

maize老師 解答

2021-07-12 15:33

你這個不是填寫你截圖資金賬簿，不是選擇這個，按次是7月，你去企業(yè)信息稅種核定，去看你印花稅你選擇稅目是按月還是按次還是按季度，按月選擇6.1-6.30 要是按季度4.1-6.30這樣，

小灰灰 追問

2021-07-12 15:35

稅種認定那里都沒寫印花稅

maize老師 解答

2021-07-12 15:40

沒有就去稅局增加稅種核定

小灰灰 追問

2021-07-12 15:41

那我現(xiàn)在怎么報

maize老師 解答

2021-07-12 15:45

沒有就去稅局增加稅種核定  之后再去申報    沒有稅種核定，你這個申報也申報不成功啊。

小灰灰 追問

2021-07-12 15:47

上個季度已經(jīng)也報成功了

maize老師 解答

2021-07-12 15:57

那你電話問下你稅局，12366 我看別的學員反饋沒有稅種核定申報不了啊，........你這個回復(fù)顛覆我的認知了。。。。。。

小灰灰 追問

2021-07-12 16:03

別的老師說能申報成功的

maize老師 解答

2021-07-12 16:09

那估計有地區(qū)特殊，你可以申報成功那就不需要管了，所屬期可以改，看你們地區(qū)是那種你不知道電話問下你稅局，

maize老師 解答

2021-07-12 16:10

你電話問你稅局看你們稅局是按次還是按季度，還是按月，

maize老師 解答

2021-07-12 16:13

你看這個截圖說明截圖有