微信用戶 追問

2021-07-12 09:30

老師，兩筆不開票的是衛生費和押金

maize老師 解答

2021-07-12 09:37

這個衛生費需要發票沒有發票你這個做管理費用衛生費需要納稅調增，你可以問下你稅局口徑 看不開可以認可不，原則是需要開才可以，

微信用戶 追問

2021-07-12 09:40

老師你講的是年度匯算清繳時調增吧？那現在沒票只有收據對做賬可有影響？

maize老師 解答

2021-07-12 09:44

不影響這個做賬是一樣做這個

maize老師 解答

2021-07-12 09:45

年度匯算清繳時調增 是

微信用戶 追問

2021-07-12 09:52

老師，沒有發票的這個月我可以這樣處理嗎？借：其他應收款—房東 管理費用—衛生費。貸：銀行存款。這里的其他應收款包括房租，物業費，押金，是合在一起的。

maize老師 解答

2021-07-12 09:57

你好這個最好是分開，押金單獨做這個比較好，

maize老師 解答

2021-07-12 09:58

其他應收款包括房租，物業費，押金 押金單獨做出來

微信用戶 追問

2021-07-12 10:04

老師的意思押金單獨做一張憑證，其他的三項可以做在一起對嗎？那銀行回單只有一張附在哪張憑證后面呢

maize老師 解答

2021-07-12 10:13

是的，是單獨寫一筆后面，設置其他應收款-押金，是貼一起

微信用戶 追問

2021-07-12 10:19

像附件一樣貼一起嗎？如果單獨寫一張不是兩張憑證了嗎？

maize老師 解答

2021-07-12 10:25

不需要2張憑證這個，只是這個做分錄分開

微信用戶 追問

2021-07-12 10:30

借：其他應收款—房東（押金）其實應收款—房東（房租、物業費）管理費用（衛生費）貸：銀行存款，這樣可對

maize老師 解答

2021-07-12 10:40

你好，這個是可以的 可以的，

微信用戶 追問

2021-07-12 11:14

老師，下月收到房租和物業費時分錄怎么做？什么時候攤銷房租，房租的實際租憑時間為5.15—11.14

微信用戶 追問

2021-07-12 11:15

老師，我想要說的是收到發票

maize老師 解答

2021-07-12 11:20

取得發票，借預付賬款待攤費用 貸其他應收款房東，攤銷做借管理費用租賃費  貸預付賬款待攤費用  ，管理費用物業費， 貸其他應收款房東 ，

微信用戶 追問

2021-07-12 12:58

老師，這個攤銷是在取得發票以后開始攤，還是沒收到發票時的那半個月開始攤

maize老師 解答

2021-07-12 13:04

你好這個沒有取得發票開始就可以填寫，你怕有問題 可以取得發票再去攤銷，之前沒有攤銷補上就可以

微信用戶 追問

2021-07-12 13:11

老師，你的意思是，我可以在拿到收據時就能攤銷對嗎？但我之前沒攤，下個月取得票時怎么補，分錄和摘要怎么寫，麻煩老師把業務從無票（只有收據）到有票的整個過程幫我梳理一下，謝謝

maize老師 解答

2021-07-12 13:13

你好，這個可以補上就可以，借：其他應收款—房東（押金）其實應收款—房東（房租、物業費）管理費用（衛生費）貸：銀行存款 攤銷做借管理費用房租，貸預付賬款待攤費用 ，取得發票，借預付賬款待攤費用 貸其他應收款房東， ，管理費用物業費， 貸其他應收款房東     有差額就借管理費用房租負數，貸預付賬款待攤費用 ， 負數 之后按發票算出來攤銷額再去做攤銷，