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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-12 01:35

收入
你們應該是一個定期定額

小謝 追問

2021-07-12 09:26

老師,這好像不是定期定額,那收入是填寫這個季度的收入還是利潤表的主營業(yè)務收入加營業(yè)外收入的年累計數(shù)?

郭老師 解答

2021-07-12 09:27

這個需要看一下你稅種認定里面當時怎么約定的,大部分都是按照收入來的。

小謝 追問

2021-07-12 09:43

那申報個人經(jīng)營所得稅時收入是填寫季度開票收入還是利潤表的主營業(yè)務收入+營業(yè)外收入的年累計數(shù)?

郭老師 解答

2021-07-12 09:43

你好是的
是這么做的

小謝 追問

2021-07-12 09:53

老師申報個人經(jīng)營所得稅時收入是填寫季度開票收入?還是利潤表的主營業(yè)務收入+營業(yè)外收入的年累計數(shù)?

小謝 追問

2021-07-12 09:54

老師,像這家個體戶這樣的話,要不要成本費用票回來少交點個人經(jīng)營所得稅呢?

郭老師 解答

2021-07-12 09:56

年累計的
1-6月份的
核定征稅的只看收入。

小謝 追問

2021-07-12 10:06

是不是不用拿成本費用票回來?

小謝 追問

2021-07-12 10:07

老師,如果像這家個體戶一樣想少交點個人經(jīng)營所得稅,應該怎么辦呢?

郭老師 解答

2021-07-12 10:11

是的只能降低你的收入。

郭老師 解答

2021-07-12 10:11

你的成本根本就不管用,如果你們有成本發(fā)票的話,你想少交稅,可申請查賬。

小謝 追問

2021-07-12 10:13

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-12 10:20

不用客氣,工作愉快。

小謝 追問

2021-07-12 10:22

老師,還有一個問題,申報增值稅時獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)不正確,顯示的是195分,實際開具了199份發(fā)票,金額也對不上,這是為什么?

郭老師 解答

2021-07-12 10:24

你好,你看一下其他的發(fā)票上傳了嗎?做了上報匯總嗎?

小謝 追問

2021-07-12 10:38

好的,我看看

小謝 追問

2021-07-12 10:39

老師,申報個人經(jīng)營所得稅時查賬征收沒有收入的話,是不是只填寫成本?

小謝 追問

2021-07-12 10:41

老師,這個季度連續(xù)三個月都有開票收入,6月份做賬時要不要計提個人經(jīng)營所得稅的分錄?

郭老師 解答

2021-07-12 10:43

沒有收入的話,填寫零就可以了,但是這是年累計的。

小謝 追問

2021-07-12 10:43

還有,如果個體戶開專票的話,這個月是不是要做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄如
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅的分錄?

郭老師 解答

2021-07-12 10:44

如果你是查賬征收的,需要看一下你的利潤。

小謝 追問

2021-07-12 10:44

老師,這個季度連續(xù)三個月都有開票收入,6月份做賬時要不要計提個人經(jīng)營所得稅的分錄?

小謝 追問

2021-07-12 10:46

是查賬征收,但利潤是虧的,但他交了十幾元的增值稅費

郭老師 解答

2021-07-12 10:46

你是什么征稅方式的?是什么征稅方式的?是什么征稅方式的?

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相關(guān)問題討論
收入 你們應該是一個定期定額
2021-07-12 01:35:31
你好,所有的總賬和明細賬都要登記的
2019-07-30 09:45:28
可以,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十六條的規(guī)定,一般納稅人可以核定征收,但你需要在稅務機關(guān)提供相應的憑證材料,以便審核。
2023-03-16 19:31:52
您好,一般不能,一般納稅人都是需要查賬征收的。幾乎沒有核定征收的。
2022-03-28 19:29:53
定期定額的不需要,其他的都要有的
2020-04-01 17:55:12
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