現實的自行車 追問

2021-07-10 06:22

老師，我現在有二十萬的進項發票，其中十萬是買車的進項發票！老板問我客戶要開二十萬發票出去，我能開出去嗎？我庫存商品其實沒有那么多？十萬進項是買車的發票

郭老師 解答

2021-07-10 06:28

虛開的嗎
有風險
而且你購入的這個需要對方給你開一個清單

現實的自行車 追問

2021-07-10 07:26

老師，我意思是我本來以為我有多少進項就可以開出去多少銷項！現在發現庫存商品不夠開出去，除非賣出去利潤很高不是嗎

現實的自行車 追問

2021-07-10 07:27

老師說的是購入普通發票嗎？這個讓對方開明細就可以了吧！多少片

郭老師 解答

2021-07-10 07:51

你現在存貨有多少數量
就能開出去多少
想要達到你開的金額
提高單價


這個單價得在合理的范圍內

現實的自行車 追問

2021-07-10 07:55

我現在等于有十二萬庫存，要開出去四十萬，利潤是不是不太合理了？那我買車的三十萬發票有啥用？也不能開出去，我不太理解老師

郭老師 解答

2021-07-10 08:15

不合理
買車的可以拿來抵扣增值稅
你開出的瓷磚可以抵扣
但是他不影響你的庫存

現實的自行車 追問

2021-07-10 08:39

那這個買車抵扣的發票就是抵增值稅？我也沒發相對應開出去嗎

郭老師 解答

2021-07-10 08:51

沒有
你們不是買來就銷售出去吧

現實的自行車 追問

2021-07-10 08:57

？？我們汽車是自己公司用的，我們沒有這個銷售汽車的經營范圍，老板說汽車掛公司，可以折舊，抵費用

郭老師 解答

2021-07-10 09:00

可以
機動車發票稅額抵扣增值稅
金額做固定資產
按月折舊到管理費用

現實的自行車 追問

2021-07-10 09:23

那就是這三十萬的汽車進項發票，就放著，不能對應開出去瓷磚哦

郭老師 解答

2021-07-10 09:24

你好
是啊
增值稅可以抵扣
成本又不是汽車

現實的自行車 追問

2021-07-10 09:40

那我現在意思只能再開出去瓷磚材料是扣掉這個三十萬的哦？

郭老師 解答

2021-07-10 10:10

你的增值稅和所得稅能分開核算嗎？

郭老師 解答

2021-07-10 10:10

你可以抵扣汽車的，開出你的瓷磚，但是你的成本是你的庫存商品，不是這個車的。

郭老師 解答

2021-07-10 10:11

你現在沒明白這個意思，你的增值稅不分項目，只要允許抵扣的都可以抵扣，但是這個成本你需要你庫存，有100個數量，你只能開出數量100，開不了多了。

現實的自行車 追問

2021-07-10 10:51

就是我庫存有多少，如果開出去了，肯定有利潤，利潤就高了是嗎？我有進項是可以開五十萬，但是庫存就只有二十萬，我開出去就是有利潤？要交所得稅，我有以前年度彌補一百多萬，是在季度就能彌補嗎

郭老師 解答

2021-07-10 10:55

可以的是的，可以可以彌補虧損。

現實的自行車 追問

2021-07-10 11:05

那我就正常做吧，前面四年都虧本，今年開始有利潤也是正常的吧

郭老師 解答

2021-07-10 11:10

是的，可以正常做的。