現實的自行車 追問

2021-07-09 11:41

？沒明白呢

現實的自行車 追問

2021-07-09 11:42

我現在庫存商品余額也很大，那是什么原因？

bamboo老師 解答

2021-07-09 11:52

您對應銷售貨物沒有結轉成本么？
賬上數量跟實際庫存一致的么

現實的自行車 追問

2021-07-09 12:45

我就是沒搞明白老師，我進項發票有100萬，開出去發票96萬，再開出去4萬發票，怎么還會有庫存？

bamboo老師 解答

2021-07-09 12:47

您結轉的成本時候 分錄寫的多少金額

現實的自行車 追問

2021-07-09 18:37

這是數據是累計下來的，老師

bamboo老師 解答

2021-07-09 18:39

那您前期累計下來的金額多少  現在還有多少

現實的自行車 追問

2021-07-09 20:30

累計哪個科目？老師

bamboo老師 解答

2021-07-09 20:30

就是庫存商品的金額啊

現實的自行車 追問

2021-07-09 20:33

老師，這是六月份的報告，我還沒有申報，我手上還有十萬發票沒有認證！現在老板說還要開出去40萬的發票！我抵扣是正好夠的，之前買車有一張進項發票30多萬

bamboo老師 解答

2021-07-09 20:43

開40萬的發票是7月份的 跟6月份無關了啊
您期末存貨余額還有2萬多 跟您第一張圖片不符啊

現實的自行車 追問

2021-07-09 21:50

我手上還有一張十萬多的發票沒有抵扣，老板說進項發票還有一張買車的30萬的發票，30萬的發票我已經上月抵扣掉了，老板意思這樣30萬的發票不是有進項嗎？所以他算下來還能開出去四十萬發票！但是我今天做了報表發現不對啊！三十萬又不是庫存商品，如果開出去四十萬發票，我利潤是要多高啊！這樣不合理吧

bamboo老師 解答

2021-07-09 21:54

30萬的車輛發票可以企業所得稅前一次性扣除 不繳納企業所得稅
但是您這個庫存商品成本就不匹配了 兩萬多的貨物 賣了四十萬