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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-08 16:26

你好,實際業務是5000嗎?

12341235 追問

2021-07-08 16:33

對,今年的分錄怎么做

郭老師 解答

2021-07-08 16:35

之前分錄是借管理費用貸應付賬款嗎?

12341235 追問

2021-07-08 16:40

借成本貸預提

郭老師 解答

2021-07-08 16:43

借預提費用借成本負數。

12341235 追問

2021-07-08 16:50

這樣一來,21年成本就是負數了嗎?我這5000在匯算清繳調整了交了稅啦

郭老師 解答

2021-07-08 16:50

剛才我打錯了,借預提費用貸利潤分配未分配利潤。

12341235 追問

2021-07-08 16:57

就這么寫就可以了嗎?

郭老師 解答

2021-07-08 17:00

你好是的,是的是的。

12341235 追問

2021-07-09 09:17

謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-09 09:31

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
您好! 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產咖啡 借 主營業務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業務成本 貸:銀行存款或庫存現金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借,管理費用一服務費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發支出貸周轉材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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