12341235 追問

2021-07-08 16:33

對，今年的分錄怎么做

郭老師 解答

2021-07-08 16:35

之前分錄是借管理費用貸應付賬款嗎？

12341235 追問

2021-07-08 16:40

借成本貸預提

郭老師 解答

2021-07-08 16:43

借預提費用借成本負數。

12341235 追問

2021-07-08 16:50

這樣一來，21年成本就是負數了嗎？我這5000在匯算清繳調整了交了稅啦

郭老師 解答

2021-07-08 16:50

剛才我打錯了，借預提費用貸利潤分配未分配利潤。

12341235 追問

2021-07-08 16:57

就這么寫就可以了嗎？

郭老師 解答

2021-07-08 17:00

你好是的，是的是的。

12341235 追問

2021-07-09 09:17

謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-09 09:31

不用客氣，工作愉快。