曦寶 追問

2021-07-08 16:33

分錄應(yīng)該怎么寫呢

辜老師 解答

2021-07-08 16:35

你是哪個分錄的編寫

曦寶 追問

2021-07-08 17:23

補(bǔ)計提的分錄，調(diào)整分錄之后，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表這些財務(wù)報表需要做什么調(diào)整嗎

辜老師 解答

2021-07-08 17:36

增值稅是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的，
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款

曦寶 追問

2021-07-08 17:53

資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表這些財務(wù)報表需要做什么調(diào)整嗎？怎么樣操作

辜老師 解答

2021-07-08 17:55

這個不需要調(diào)整的額

曦寶 追問

2021-07-09 09:53

不需要調(diào)整嗎？資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的利潤分配-未分配利潤勾稽關(guān)系不相等了哦，

辜老師 解答

2021-07-09 09:55

增值稅的憑證，不涉及未分配利潤啊

曦寶 追問

2021-07-09 10:01

怎么會不涉及呢，我實(shí)際是補(bǔ)計提附加稅，對方科目是以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤，我就想知道，財務(wù)報表的年初要不要修改，不修改的話不平，修改的話是怎么操作，因?yàn)閳蟊矶际擒浖F(xiàn)在自動生成的，我在你們這里找了 其他相關(guān)資料，都沒講清楚怎么調(diào)呢

辜老師 解答

2021-07-09 10:07

你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，那你資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)就要修改了

曦寶 追問

2021-07-09 10:10

怎么修改呢，比如我是在5月調(diào)整的，出現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整，但是現(xiàn)在財務(wù)報表是自動生成了，怎么調(diào)，怎么操作調(diào)期初數(shù)

辜老師 解答

2021-07-09 10:11

根據(jù)調(diào)整金額，調(diào)減年初未分配利潤，調(diào)增應(yīng)交稅費(fèi)

曦寶 追問

2021-07-09 10:11

老師，我每次追問都有問到點(diǎn)，可以解答下全部嗎，老師

辜老師 解答

2021-07-09 10:11

你財務(wù)報表自動生成的，你這個只能手動調(diào)整的

曦寶 追問

2021-07-09 10:12

在1月份調(diào)整年初數(shù)，還是在我調(diào)整分錄的5月份修改期初呢？？？但是現(xiàn)在財務(wù)報表是自動生成了，怎么調(diào)，怎么操作調(diào)期初數(shù)

曦寶 追問

2021-07-09 10:12

手動調(diào)整，那么下個月系統(tǒng)的數(shù)還是不對哦，每個月都導(dǎo)出來修改再保存嗎

辜老師 解答

2021-07-09 10:13

5月做了調(diào)整分錄，就要調(diào)整5月報表的年初數(shù)，生成報表之后，手動調(diào)整

曦寶 追問

2021-07-09 10:16

手動調(diào)整，那么下個月系統(tǒng)的數(shù)還是不對哦，每個月都導(dǎo)出來修改再保存嗎

辜老師 解答

2021-07-09 10:18

是的，每個月都要手動調(diào)整