maize老師 解答

2021-07-08 15:43

按稅額部分全額抵減不要放棄一半

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 16:01

沒明白什么意思，能說具體一點嗎？比如一共需要進項18萬，但這個月有其中農產品計算抵扣20萬。專票20萬元。表2該怎么填呢？

maize老師 解答

2021-07-08 16:06

專票可以先不勾選，先不認證，下次再勾選認證可以，農產品計算抵扣20萬 第6欄填寫20萬就可以，多留底就可以

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 16:23

多的那一部分也不用填，系統下月自動會顯示到表二里嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 16:34

這個2萬么，自動生成主表，留底稅額，這個20萬專票你勾選抵扣填寫附表2 第2欄

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 16:47

哦，自動生成到主表期末留抵稅額20欄里是吧？專票的20萬，這個月不是不用勾選認證了嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 17:02

是的，這個下次再勾選抵扣，可以

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 17:04

既然農產品抵扣的就已經多了這張專票我就不認證了，下個月再抵扣勾選可以嗎？

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 17:05

這樣只抵扣農產品 So cool發票不抵扣專票，偶爾一個月應該沒有什么風險吧。

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 17:05

因為之前都是農產品占80%，專票占20%，以這樣的比例來勾選的。

maize老師 解答

2021-07-08 17:13

可以的，這個是可以的，

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 18:31

但是這樣的話等于這個月我不用交稅了，但是如果我還想再按稅負交稅呢。那不就不能這么填了嗎

maize老師 解答

2021-07-08 18:32

你要是按稅負交，那農產品只能少填寫進項稅額了

maize老師 解答

2021-07-08 18:32

看你們地區農產品是不是分開抵扣，你農產品進項不是一張發票吧？

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 18:33

那這就又回到原點了，等申報表上的農產品收購金額和實際開的收購金額是不一致的。

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 18:36

我們是按收購發票的10%計算，抵扣進項稅。專票都是一些化工材料的專票。一般都占總進項抵扣的20%，農產品計算底部的占80%左右。這個月就是出現了專票，只有一張大額農產品收購，發票開的也多。就這么個情況，不知道這個表2到底應該怎么填？

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 18:41

現在就是農產品收購發票開的也多。你的意思是我這個月不交稅了。多的留底。以前沒這么做過。怕有風險被老板罵呀。如果還按以前的稅務交稅，該怎么填呢？

maize老師 解答

2021-07-08 18:42

上次你和收購發票又不一樣，那這個也沒辦法呀。只有選擇，要不和收購發票一樣，要不就按你們之前的那個稅負去抵扣。

maize老師 解答

2021-07-08 18:43

那就和你開的收購發票那個不一樣。你附表2第6欄填寫18萬

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 18:44

如果進項稅少填了，那不就意味著收購金額也少了嗎？因為進項是按收購的10%計算的，這樣不就造成了收購金額和申報表的收購金額不一致嗎？我知道這樣做是不規范，但現在已經這個情況了，該怎么解決？

maize老師 解答

2021-07-08 18:45

沒有辦法解決，還有農產品這個1%是領用抵扣，你這個可以不去領用

maize老師 解答

2021-07-08 18:45

不是收購金額少了，你發票還是那么多，你開收購發票又沒有少

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 18:46

那您的意思就是說，比如我需要18萬的進項，那張大額的20萬的，我就不選了，農產品收購發票盡管計算抵扣的是20萬，我也只在那個第6欄填上18萬就行了。是嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 18:47

估計稅局知道你們有問題

maize老師 解答

2021-07-08 18:48

那有剛好每個月都卡死稅負

maize老師 解答

2021-07-08 18:49

一般都占總進項抵扣的20%，農產品計算底部的占80%左右。每個月都這么穩定企業基本沒有

maize老師 解答

2021-07-08 18:50

我之前公司就是按實際做，稅局查沒有說啥，要求交稅是填寫未開發票去交稅開發票就沖

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-08 18:51

是啊，我們這里填增值稅申報表的時候，就沒有那個1%，直接就表2按10%扣除的。領用的1%加計扣除不是在表單里面填的嗎？我們這里都不讓填表3。

maize老師 解答

2021-07-08 18:52

1%填寫這個稅局不讓填寫？？？不是吧？

maize老師 解答

2021-07-08 19:04

你們那邊查稅負查的嚴么，查就農產品只抵扣18萬吧，你這個只能祈求稅局不來查你們，一查就有問題了

maize老師 解答

2021-07-08 19:04

下次再抵扣剩下2萬，只能這樣