11876948484884 追問

2021-07-08 09:11

這個就是標明了我們是純勞務
再給您看看之前的票
這是我們當時還是小規模，開的1個點，現在開9個點了
其實也是主要做勞務，自己買點小零部件材料
我們老板之前就是9個點稅硬交呢，因為基本也沒啥抵扣，我來之前幾年掛靠也都是這么開的
昨天老師說勞務開工程服務不合適么，想問問您建議咋開

郭老師 解答

2021-07-08 09:17

第一個業務是提供的勞務的一般納稅人的嗎

郭老師 解答

2021-07-08 09:18

1%，只有是小規模才可以開出來的，這個是包工包料的。

11876948484884 追問

2021-07-08 09:19

對，第一個是我昨天開的，我們已經是一般人，第二個是我們還是小規模的時候開的

11876948484884 追問

2021-07-08 09:20

材料是五局大包，我們主要是勞務和零星材料
服務名稱應該怎么寫呢

郭老師 解答

2021-07-08 09:22

勞務加上輔助材料的話，應該開建筑服務*建筑勞務的

11876948484884 追問

2021-07-08 09:23

那我來之前這幾年也都都開的工程服務會有啥問題么

11876948484884 追問

2021-07-08 09:24

有點輔助材料也可以簡易征收是不，就是不能抵扣進項唄

郭老師 解答

2021-07-08 09:26

是的
當時成本怎么做的
你們少交了增值稅

11876948484884 追問

2021-07-08 09:30

增值稅都是硬交的，我看之前的賬就是自己做工資表抵得成本，稅全額交的
根本沒有抵成本的發票，就是純工資表抵成本

郭老師 解答

2021-07-08 09:35

你們是按照3%全額繳納的嗎？

郭老師 解答

2021-07-08 09:35

簡易計稅的可以差額計稅，也就是你的收入減去成本來交增值稅。

11876948484884 追問

2021-07-08 09:38

按照9%全額繳納的

郭老師 解答

2021-07-08 09:41

你們開的3%，按照9%來繳納的？
后期補的嗎？

11876948484884 追問

2021-07-08 09:44

老師這個差額征收您說的詳細點唄，收入是開票價稅合計總額么，成本需要什么形式入賬，一定得用工人代開發票么？還是工資表就可以？這個成本一定是工程上的成本么？辦公室管理費用類成本算不算

郭老師 解答

2021-07-08 09:51

你好，收入減去成本）除以1.03乘以3%，這個成本就是你的輔料加上人工。
收入是價稅合計的。

11876948484884 追問

2021-07-08 10:02

就是其實我們不光是不應該開工程服務，也不應該開9%
太不合適了

郭老師 解答

2021-07-08 10:05

你上面的沒有發票，沒有開9%的。

11876948484884 追問

2021-07-08 10:13

之前掛靠的，全部都是9%

郭老師 解答

2021-07-08 10:15

前期的你看下還能修改嗎？不能修改的話，你后期按正確的來。