翎翎 追問

2021-07-07 12:35

我更正財務報表，無意在營業外支出上填了個0.01，然后等更正完企業所得稅年報才發現，可是退稅中，重新更正不了，這邊審計又急著要，然后我就把0.01做入帳里

郭老師 解答

2021-07-07 12:55

修改你的期初未分配利潤。

翎翎 追問

2021-07-07 13:01

期初未分配利潤修改了，上年的報表不是也要修改么？

郭老師 解答

2021-07-07 13:03

上面的不需要修改，上年修改的話，上年又不一致了。

翎翎 追問

2021-07-07 13:13

可是上年的期末就是今年的期初呀，這樣一點意義也沒有的

郭老師 解答

2021-07-07 13:15

這么修改是為了讓你的今年報表勾稽關系一致起來，如果你修改了去年的期末，那去年勾稽關系又不一致了，你怎么修改？