老師，如果企業本月總銷售收入（不含稅收入）為8萬，其中代開專票4萬，自開普票4萬，是小規模的，請問第10欄小微企業免稅銷售額填8萬嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-12-09 16:13

不明白，那開專票4萬就已預交了1200的增值稅，剩下的4萬也要交增值稅1200對不，超了3萬不免增值稅

AA艷艷追問

2016-12-09 16:25

小規模是桉季申報吧，我這是在真賬實操里的報稅里面看到的，那個利潤表中的本期收入是一個季度的收入還是一個月的，如果是一個季度8萬，那代開專票預交的1200，那是不是1200可以退回

鄒老師解答

2016-12-09 16:08

你好，是4萬

鄒老師解答

2016-12-09 16:13

你好，你單位是按月申報？

鄒老師解答

2016-12-09 16:46

你好，代開的部分是沒有優惠的

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