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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-06 19:13

您好
當時申報的時候應該沒申報 可以再申報

晨曦 追問

2021-07-06 19:14

這個沒有時間期限的是吧,畢竟兩三年時間了

bamboo老師 解答

2021-07-06 19:15

是的 這個沒有時間期限的

晨曦 追問

2021-07-06 19:16

申報的時候正常申報就可以是嗎,還是需要特殊備注啥的

bamboo老師 解答

2021-07-06 19:16

申報的時候正常申報就可以

晨曦 追問

2021-07-06 19:17

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2021-07-06 19:17

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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相關問題討論
同學,你好你是一般納稅人還是小規模
2021-01-09 16:44:07
你好,對的 就是這個文件
2020-06-10 14:57:01
你好,不可以抵扣了,規定是一年之內的才可以減免的
2018-01-30 14:16:49
您好 當時申報的時候應該沒申報 可以再申報
2021-07-06 19:13:55
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2019-08-02 15:12:20
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