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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-07-06 18:45

你好這個根據你利潤表本年累計數填寫，資產總額1季度=3月資產負債表上面資產總額年初數和期末數   2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產負債表上面資產總額期末數  。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產負債表上面資產總額期末數 4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產負債表上面資產總額期末數 人數也是按這個3月，6月工資表上面人數填寫，

maize老師 解答

2021-07-06 18:45

算所得稅應補退稅額，根據（利潤總額本年累計數-彌補虧損-固定資產一次扣除）這個數據不超過100萬，*2.5%-之前季度預繳，大于100萬不超過300萬，（實際利潤額/應納稅所得額-100萬）*10%+100萬*2.5% -之前季度預繳所得稅，超過300萬，這個等于（利潤總額本年累計數-彌補虧損-固定資產一次扣除）*25%

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