老師我問一下，員工出差的機(jī)票怎樣做賬，可以抵扣嗎

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-06 15:54

借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)*-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款

和諧的石頭追問

2021-07-06 16:07

老師是機(jī)票沒有發(fā)票的那種

東老師解答

2021-07-06 16:08

是行程單嗎也是可以的

和諧的石頭追問

2021-07-06 16:08

那要怎樣計(jì)算稅費(fèi)

東老師解答

2021-07-06 16:14

金額/1.09*0.09計(jì)算增值稅金額

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